federale belastingen vs.staats-en gemeentelijke belastingen
voor het grootste deel heeft deze gids betrekking op federale belastingen.
maar uw staat en gemeente kunnen ook verwachten dat u belasting betaalt. Aangezien elke staat en gemeente verschillend is in dit opzicht, is het buiten het bereik van deze gids om ze allemaal te dekken.
om te weten te komen wat u naast de federale belastingen moet betalen, kunt u terecht bij de belastingautoriteiten van uw staat en gemeente. Hier is een directory van de belastingdienst van elke Amerikaanse staat, en hier is een lijst van elke belastingverzamelende gemeente in de VS.
als u een freelancer bent, lees dan dit
als freelancer, bent u afhankelijk van uw klanten om Formulier 1099-MISC voor u in te dienen. Wanneer u in totaal dat 1099 inkomen omhoog, krijg je het grootste deel van de inkomsten die u nodig hebt om te melden op uw belastingaangifte (maar niet alle—als een klant betaalde u minder dan $600 in het belastingjaar, zullen ze niet naar een bestand 1099.)
wanneer u onderaannemers inhuurt om freelance werk te verzorgen, wordt het script omgedraaid. Het is aan u om in te vullen en bestand formulier 1099-MISC voor elke onderaannemer betaalt u meer dan $ 600 in de loop van het jaar.
de uiterste termijn voor het verkrijgen van een Formulier 1099-MISC bij een onderaannemer is 31 januari 2020. En, vanaf deze huidige belastingaangifte, alle formulier 1099-MISCs moeten ook worden ingediend bij de IRS tegen 31 januari.
verdere informatie: onafhankelijke contractanten (alles wat u moet weten)
Onderaannemersovereenkomsten
wanneer u met een onderaannemer werkt, is het het beste om een onderaannemersovereenkomst op zijn plaats te hebben. Naast andere informatie geeft deze overeenkomst tussen u en de onderaannemer een overzicht van de diensten die zij zullen leveren—evenals of zij gebruik zullen maken van uw faciliteiten en apparatuur, of hun eigen.
Het is belangrijk dat een onderaannemer geen ander werk doet dan dat beschreven in de overeenkomst. In het geval van een audit, de IRS zal proberen om te bepalen wie werkt voor u is een aannemer, en wie werkt voor u als werknemer.
als zij besluiten dat een van uw onderaannemers de taken van een werknemer vervult, kunt u worden gestraft voor het niet indienen van de juiste belastingen (dwz. jouw deel van FICA).
Als u contractanten voor de eerste keer inhuurt, en u weet niet zeker hoe u ze moet classificeren, vraag het dan aan een accountant.
hoe te profiteren van belastingaftrek
helaas is het illegaal om belastingen direct over te slaan. Echter, er zijn manieren waarop u kunt minimaliseren hoeveel van uw geld gaat naar de IRS.
dat is waar deducties van pas komen. Wanneer u geld uitgeven aan bepaalde zakelijke uitgaven, de IRS zal snijden u een pauze op hoeveel je moet betalen in belastingen.
uw belastingaftrek wordt gerapporteerd volgens Schema C van formulier 1040, dat u gebruikt om uw persoonlijk inkomen te melden. Formulier 1040 wordt aan het einde van het jaar ingediend, met uw laatste driemaandelijkse geschatte belastingbetaling.
hier is wat u kunt aftrekken
van home office reparaties aan ziektekostenverzekering, er is een breed scala van aftrek beschikbaar voor onafhankelijke aannemers. Om te leren over welke aftrek u in aanmerking komen voor, en hoe elk te rapporteren, lees ons artikel Small Business Tax aftrek en hoe ze te claimen.
hoe uw belastingen te archiveren
het zelf doen
Als u geen uitstaande belastingen verschuldigd bent uit het verleden, en uw bedrijf is niet significant veranderd in het afgelopen jaar of twee, kunt u ervoor kiezen om uw mouwen op te rollen en belastingen zelf te archiveren.
Er zijn twee methoden voor het indienen van uw belastingen: per post, of online.
om een bestand per mail te maken, moet u belastingformulieren verkrijgen door ze online te bestellen, ze vervolgens in te vullen en in te dienen bij de IRS. U kunt uw belastingen betalen per cheque of postwissel.
om online bestanden aan te maken, maakt u een account aan op de IRS-website en maakt u direct geld over van uw creditcard-of debetrekeningen.
we raden online archiveren aan vanwege het gemak en de snelheid. Het bespaart ook bomen en vermindert de kans op papiersnedes. Wanneer u online bestanden, uw betalingsgeschiedenis en andere belangrijke informatie wordt opgeslagen in uw beveiligde IRS-account, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over papier records verloren of beschadigd.
het inhuren van een accountant
Als u vragen hebt over het indienen van uw belastingen, of als uw bedrijf een recente groei heeft ondergaan, is het een goed idee om te overleggen met een Certified Public Accountant (CPA). Wanneer je een potentiële nieuwe klant bent, zijn veel OCMW ‘ s bereid om met je te praten voor een gratis consult.
zelfs als u geen accountant inhuurt om uw belastingen te doen, kunnen zij u helpen u te adviseren—bijvoorbeeld over de beste manier om uw driemaandelijkse belastingen te schatten. Meer informatie over het vinden, huren en werken met een accountant.
uw boeken voorbereiden voor belastingaangifte
zelfs als uw bedrijf slechts een parttime onderneming is, moet u nog steeds een boekhoudoplossing hebben. Het zal het belastingseizoen een stuk makkelijker maken.
nadat u uw boeken na het einde van het jaar” sluit ” —alle rekeningen up-to—date brengt en de boekhouding van het boekjaar afmaakt-kunt u snel uw inkomsten bepalen.
u moet uw inkomen kennen om uw belastingen in te dienen. Als u nog niet gesloten uw boeken, kunt u merken dat je klauteren om al uw informatie bij elkaar te krijgen, zodat u kunt een formulier 1040 voor de fiscale deadlines.
als uw boeken goed georganiseerd zijn en u afzonderlijke grootboeken hebt die verschillende categorieën bedrijfsuitgaven bijhouden, zult u het ook gemakkelijker vinden om uw inhoudingen voor het jaar te volgen.
natuurlijk raden we aan om de bank uit te proberen. We koppelen u aan een team van in-house boekhouders die uw boeken doen, en slimme software om uw financiën te volgen. We zullen zelfs uw belastingen voor u indienen.
kwartaalbelastingen voor zelfstandigen
verdienen meer dan $ 1.000? Je moet belasting per kwartaal betalen, in April, juni, September en januari.
Als u ook voor iemand als werknemer werkt, zullen zij belastingen op uw loon inhouden. Maar het geld dat je verdient wordt ook belast. En die belastingen, in de vorm van een deel van je inkomen, moeten door jou worden ingehouden.
u kunt uw geschatte belastingbetalingen berekenen op basis van de inkomsten van vorig jaar, of op basis van uw geschatte inkomsten voor het huidige jaar.
contractant tax deadlines
Houd er rekening mee dat de termijnen voor staats-en gemeentelijke belastingen zullen verschillen van die welke door de IRS zijn vastgesteld.
driemaandelijkse geschatte belastingtermijnen voor het belastingjaar 2021
zodra u begint met het indienen van geschatte belastingen voor het belastingjaar 2021, zijn hier de deadlines die u moet halen tot en met 2021/22:
- 15 April, 2021
- 15 juni, 2021
- 15 September, 2021
- 15 januari, 2022
personenbelasting (formulier 1040)
belastingaangifte voor het belastingjaar 2020 begint op 12 februari 2021. Dit werd uitgesteld vanaf de gebruikelijke datum 1 januari om de IRS tijd om systeemwijzigingen te maken op basis van het tweede stimuleringspakket ondertekend in de wet aan het einde van 2020.
uw inkomstenbelasting voor 2020 (formulier 1040) moet nog steeds worden ingediend door 15 April 2021.
deze aangifte van inkomstenbelasting zal ook de aftrekposten bevatten die u claimt.
Als u niet klaar bent om uw belastingen in te dienen, kunt u een extensie aanvragen met formulier 4868 (automatische verlenging van de tijd om de Amerikaanse individuele aangifte inkomstenbelasting in te dienen.) Als u een extensie aanvraagt om uw 2020-belastingen in te dienen, wordt uw uiterste deadline 15 oktober 2021. Je moet nog steeds op tijd betalen. Meer informatie over hoe u een belastinguitbreiding krijgt en wat er gebeurt als u dat doet.
partnerschappen (formulier 1065)
Als u een partnerschap beheert, dient u uw belastingen als individu in. Het Partnerschap moet echter nog steeds zijn financiële activiteit voor het jaar aan de IRS rapporteren. Dit wordt gedaan met formulier 1065 (us Return of Partnership Income), die moet 15 maart 2021.
s corporaties
Als u aandeelhouder bent van een S Corporation, moet u een formulier 1120S (US Income Tax Return for an S corporation) indienen, waarin de financiële activiteiten van de organisatie worden gerapporteerd, evenals het aantal aandelen dat u beheert. Elke aandeelhouder van de S Corporation moet formulier 1120S indienen.
Subcontractors (formulier 1099-NEC)
als uw bedrijf in 2020 een contractant inhuurde en hen meer dan $600 in een jaar betaalde, is het uw verantwoordelijkheid om een Formulier 1099-NEC in te dienen bij de IRS en een kopie naar de contractant te sturen. Je moet ze hun Formulier 1099-NEC mailen en een kopie naar de IRS sturen voor 31 januari.
verder lezen: 1099-NEC en 1099-MISC: Wat is er nieuw voor 2020
—
belastingtijd kan een beetje steken. Wiskunde is niet iedereen z ‘ n ding, en niemand denkt graag aan hoeveel geld ze de Belastingdienst schuldig zijn.
Als u niet denkt dat u klaar bent voor de uitdaging van het doen van uw belastingen, probeer Bench. We doen je boekhouding volgens de Belastingdienst en laten je belastingen voor je indienen. Beschouw je belasting seizoen opgelost.
Wat is Bench?
We zijn een alles-in-één belastingvoorbereiding en boekhouding aangedreven door echte mensen. Met Bench krijgt u een toegewijd team van experts om uw maandelijkse boeken te voltooien en uw belastingen te archiveren. Van het voorblijven van de deadlines tot het hele jaar door fiscaal advies, onze gestroomlijnde ondersteuning Heeft u gedekt. Probeer ons gratis.