Benjamin Franklin powiedział, że najlepiej, gdy ukuł zdanie: „grosz zaoszczędzony to grosz zarobiony.”
wielu właścicieli firm zajmuje lata, aby zrozumieć, że podatki są jednym z ich największych kosztów, i naprawdę nie trzeba wiele wysiłku, aby upewnić się, że nie brakuje czegoś na swoich podatkach.
zanim przedstawię moją listę 75 najlepszych dedukcji/strategii, pozwólcie, że powiem wam coś ważnego: jesteście kapitanem własnego statku. Nie musisz być księgowym, aby zarządzać swoim księgowym. Upewnij się, że masz regularną rozmowę z fiskusem i omówić te elementy.
twój księgowy powinien ci to sugerować … i powinien starać się znaleźć sposób na odpisanie wydatków, a nie tylko powiedzieć Ci ” nie ” i mówić z góry. Użyj tej listy jako punktu dyskusji i upewnij się, że masz odpowiednią osobę, która pomoże Ci z podatkami.
rozważ tę listę 75 możliwych ulg podatkowych dla właścicieli firm. To tylko początek i nie każda z tych pozycji jest zawsze realną dedukcją, ale na pewno warta dyskusji.
75 możliwych odliczeń podatkowych (plus Dwie ulgi premiowe)
- opłaty księgowe
- Reklama
- amortyzacja
- koszty Samochodowe – artykuł i wideo
- Opłaty bankowe
- posiedzenia Zarządu – artykuł i wideo
- naprawy i Konserwacja budynków
- podróże służbowe – artykuł i wideo
- składki członkowskie Stowarzyszenia Przedsiębiorców
- ulgi na cele biznesowe
- dzieci na liście płac – artykuł i wideo
- Usługi sprzątania/sprzątania
- aparaty fotograficzne
- koszty windykacji
- prowizje dla podmiotów stowarzyszonych
- Komputery i materiały techniczne
- opłaty konsultingowe
- ustawiczne kształcenie dla siebie w celu utrzymania licencji i doskonalenia umiejętności
- konwencje i Targi
- Koszty sprzedanych towarów
- opłaty za wygodę kart kredytowych
- amortyzacja
- Jedzenie i biuro – artykuł i wideo
- Drony
- Edukacja i szkolenia dla pracowników
- wyposażenie
- eksponaty reklamowe
- opłaty franczyzowe
- koszty transportu lub wysyłki
- meble lub osprzęt
- prezenty dla klientów ($25
- ubezpieczenie grupowe (jeśli kwalifikuje się)
- ubezpieczenie zdrowotne – wideo
- Naprawa sprzętu
- umowa zwrotu kosztów zdrowia – artykuł i wideo
- konto oszczędnościowe zdrowotne – artykuł i wideo
- Home office – artykuł i wideo
- odsetki
- hosting i usługi internetowe
- Doradztwo inwestycyjne i opłaty
- Opłaty prawne
- dzierżawione pojazd lub wyposażenie
- opłaty licencyjne
- straty spowodowane kradzieżą
- materiały
- konserwacja i sprzątanie
- odsetki od kredytu hipotecznego nieruchomości
- przeprowadzki
- Gazety i czasopisma
- artykuły biurowe i wydatki
- usługi zewnętrzne
- podatki od wynagrodzeń dla pracowników, w tym podatki od Ubezpieczeń Społecznych, Medicare i podatki od bezrobocia
- parkowanie i opłaty drogowe
- potrącenie przejazdu 199A
- Plany emerytalne
- opłaty pocztowe
- nagrody za konkursy
- wydatki
- rabaty na sprzedaż
- wynajem
- badania i rozwój
- wynajem nieruchomości-artykuł i wideo
- Plany emerytalne-artykuł i wideo
- tantiemy
- skrytka depozytowa
- sejf
- małżonek na liście płac-artykuł
- reklama w mediach społecznościowych
- oprogramowanie i usługi online
- wynajem magazynów
- podwykonawcy
- podatki (osobiste i nieruchomości)
- telefon
- narzędzia
- Sprzęt Wideo dla biznesu kanał YouTube
- projektowanie stron internetowych
- pracownicy ” ubezpieczenie odszkodowawcze
O dziwo, nie ma jakiejś głównej listy zawartej w Kodeksie skarbowym lub dostarczonej przez Urząd Skarbowy. Istnieje po prostu zasada podatkowa, określona w sekcji 62 kodeksu, która stanowi, że ważnym odpisem jest każdy wydatek poniesiony w produkcji dochodu. Każda dedukcja ma wtedy swoje własne zasady.
dobry CPA powinien uczyć swoich klientów myśleć ponad linią-czyli skorygowaną linią dochodu brutto (AGI). Twój numer AGI to numer w prawym dolnym rogu na pierwszej stronie zeznania podatkowego. Wszelkie zeznania podatkowe. I co mam na myśli myśląc powyżej tej linii jest ciągle próbuje myśleć o wszelkich wydatków osobistych, które mogą mieć cel biznesowy. Z małym przedsięwzięciem biznesowym w swoim życiu i na zeznaniu podatkowym, możesz być w stanie przekształcić niektóre wydatki osobiste w wydatki biznesowe, o ile masz odpowiedni cel biznesowy dla tego wydatku.
doświadczeni właściciele firm stają się biegli przez lata w prowadzeniu dobrej dokumentacji i zdaniu sobie sprawy, kiedy wydatki mają uzasadniony cel biznesowy. Dla niektórych ten proces myślowy staje się tak zakorzeniony, że staje się prawie niemożliwe, aby kupić coś bez uprzedniego rozważenia celu podatkowego dla tego przedmiotu lub usługi.
podsumowując, spróbuj śledzić każdy wydatek związany z Twoją firmą i przeczesz je z CPA pod koniec roku, aby upewnić się, że przyjmujesz tylko uzasadnione odliczenia. Dobre prowadzenie dokumentacji i przemyślane rozważenie zminimalizuje ryzyko audytu, jeśli Urząd Skarbowy kiedykolwiek puka.