Benjamin Franklin sagte es am besten, als er den Satz prägte: „Ein gesparter Penny ist ein verdienter Penny.“Viele Unternehmer brauchen Jahre, um zu verstehen, dass Steuern eine ihrer größten Kosten sind, und es braucht wirklich nicht viel Mühe, um sicherzustellen, dass Sie nichts an Ihren Steuern verpassen.
Bevor ich meine Liste der 75 besten Abzüge / Strategien vorlege, erlauben Sie mir, einen wichtigen Punkt zu machen: Sie sind der Kapitän Ihres eigenen Schiffes. Sie müssen kein Buchhalter sein, um Ihren Buchhalter zu verwalten. Stellen Sie sicher, dass Sie ein regelmäßiges Gespräch mit Ihrem Steuerberater führen und diese Punkte besprechen.Ihr Buchhalter sollte Ihnen diese vorschlagen … und sie sollten versuchen, Wege zu finden, um Ausgaben abzuschreiben – nicht nur nein zu sagen und mit Ihnen zu reden. Verwenden Sie diese Liste als Diskussionspunkt und stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Person haben, die Ihnen bei Ihren Steuern hilft.
Betrachten Sie diese Liste von 75 möglichen Steuerabzügen für Unternehmer. Es ist nur ein Anfang und nicht jeder dieser Punkte ist immer ein tragfähiger Abzug, aber sicherlich eine Diskussion wert.
75 mögliche Steuerabzüge (plus zwei Bonusabzüge)
- Buchhaltungsgebühren
- Werbung
- Amortisation
- Autokosten – Artikel und Video
- Bankgebühren
- Vorstandssitzungen – Artikel und Video
- Reparaturen und Wartung von Gebäuden
- Geschäftsreisen – Artikel und Video
- Mitgliedsbeiträge des Wirtschaftsverbandes
- Gemeinnützige Abzüge für geschäftliche Zwecke
- Kinder auf der Gehaltsliste – Artikel und Video
- Reinigungs- / Hausmeisterdienste
- Kameras
- Inkassokosten
- Provisionen an verbundene Unternehmen
- Computer und Zubehör
- Beratungsgebühren
- Weiterbildung für sich selbst, um die Lizenzierung aufrechtzuerhalten und die Fähigkeiten zu verbessern
- Kongresse und Messen
- Kosten der verkauften Waren
- Kreditkartengebühren
- Abschreibungen
- Speisen und Büroessen – Artikel und Video
- Drohnen
- Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter
- Ausrüstung
- Exponate für Werbung
- Franchisegebühren
- Fracht- oder Versandkosten
- Möbel oder Einrichtungsgegenstände
- Geschenke für Kunden (25 USD (falls qualifizierend)
- Krankenversicherung – Video
- Ausrüstungsreparaturen
- Gesundheitsrückerstattungsvereinbarung – Artikel und Video
- Gesundheitssparkonto – Artikel und Video
- Home Office – Artikel und Video
- Zinsen
- Internet-Hosting und -dienste
- Anlageberatung und Gebühren
- Anwaltskosten
- Leasingvertrag
- Lizenzgebühren
- Verluste durch Diebstahl
- Materialien
- Wartung und Hausmeister
- Hypothekenzinsen für Unternehmen immobilien
- Umzug
- Zeitungen und Zeitschriften
- Bürobedarf und Ausgaben
- Externe Dienstleistungen
- Lohnsteuern für Arbeitnehmer, einschließlich Sozialversicherung, Medicare-Steuern und Arbeitslosensteuern
- Parken und Maut
- Pass-Through–199A–Abzug
- Pensionspläne
- Porto
- Preise für Wettbewerbe
- Immobilienausgaben
- Rabatte auf Verkäufe
- Miete
- Forschung und Entwicklung
- Mietobjekt – Artikel und Video
- Altersvorsorge – Artikel und Video
- Lizenzgebühren
- Safe
- Safe
- Ehepartner auf Gehaltsabrechnung – Artikel
- Social Media Werbung
- Software und Online–Dienste
- Lagervermietung
- Subunternehmer
- Steuern (persönliche und Immobilien)
- Telefon
- Dienstprogramme
- Videogeräte für Unternehmen YouTube-Kanal
- Website-Design
- Arbeiter ‚ compensation insurance
Fahrzeug oder Ausrüstung
Überraschenderweise gibt es keine Masterliste, die im Internal Revenue Code enthalten ist oder vom Internal Revenue Service bereitgestellt wird. Es gibt einfach das Steuerprinzip, das in Code Section 62 dargelegt ist und besagt, dass eine gültige Abschreibung alle Kosten sind, die bei der Erzeugung von Einkommen anfallen. Jeder Abzug hat dann seine eigenen Regeln.Ein guter CPA sollte seinen Kunden beibringen, über die Linie zu denken – das heißt, Ihre bereinigte Bruttoeinkommenslinie (AGI). Ihre AGI ist die Nummer in der unteren rechten Ecke auf der Titelseite Ihrer Steuererklärung. Jede Steuererklärung. Und was ich meine, wenn ich über diese Linie hinaus denke, ist ständig zu versuchen, an alle persönlichen Ausgaben zu denken, die einen geschäftlichen Zweck haben könnten. Mit einem kleinen Unternehmen in Ihrem Leben und in Ihrer Steuererklärung können Sie möglicherweise einige persönliche Ausgaben in Geschäftsausgaben umwandeln, solange Sie den richtigen Geschäftszweck für diese Ausgaben haben.Erfahrene Unternehmer beherrschen im Laufe der Jahre gute Aufzeichnungen und erkennen, wann Ausgaben einen legitimen Geschäftszweck haben. Für einige wird dieser Denkprozess so tief verwurzelt, dass es fast unmöglich wird, etwas zu kaufen, ohne zuerst einen steuerlichen Zweck für diesen Artikel oder diese Dienstleistung in Betracht zu ziehen.Versuchen Sie in der Summe, jede einzelne Ausgabe im Zusammenhang mit Ihrem Unternehmen zu verfolgen und kämmen Sie sie mit Ihrem CPA am Ende des Jahres, um sicherzustellen, dass Sie nur legitime Abzüge nehmen. Gute Aufzeichnungen und durchdachte Überlegungen minimieren das Risiko einer Prüfung, wenn der IRS jemals anklopft.