Benjamin Franklin l’a dit mieux quand il a inventé la phrase: « Un centime économisé est un centime gagné. »
De nombreux propriétaires d’entreprise mettent des années à comprendre que les impôts sont l’un de leurs plus gros coûts, et il ne faut vraiment pas beaucoup d’efforts pour s’assurer que vous ne manquez pas quelque chose sur vos impôts.
Avant de présenter ma liste des 75 meilleures déductions / stratégies, permettez-moi de faire un point important: Vous êtes le capitaine de votre propre navire. Vous n’avez pas besoin d’être comptable pour gérer votre comptable. Assurez-vous d’avoir une conversation régulière avec votre préparateur de déclarations de revenus et de discuter de ces éléments.
Votre comptable devrait vous les suggérer … et ils devraient essayer de trouver des moyens de radier les dépenses not pas seulement de vous dire non et de vous parler. Utilisez cette liste comme point de discussion et assurez-vous d’avoir la bonne personne pour vous aider avec vos impôts.
Considérez cette liste de 75 déductions fiscales possibles pour les propriétaires d’entreprise. Ce n’est qu’un début et chacun de ces éléments n’est pas toujours une déduction viable, mais mérite certainement une discussion.
75 déductions fiscales possibles (plus deux déductions bonus)
- Frais de comptabilité
- Publicité
- Amortissement
- Frais d’auto – Article et Vidéo
- Frais bancaires
- Réunions du Conseil d’administration – Article et Vidéo
- Réparations et entretien du bâtiment
- Voyages d’affaires – Article et Vidéo
- Cotisations d’adhésion à une association d’entreprises
- >Déductions de bienfaisance faites à des fins commerciales
- Enfants sur la paie – Article et vidéo
- Services de nettoyage / conciergerie
- Caméras
- Frais de recouvrement
- Commissions aux affiliés
- Ordinateurs et fournitures technologiques
- Frais de consultation
- Formation continue pour vous–même afin de maintenir les licences et d’améliorer les compétences
- Conventions et salons professionnels
- Coûts des marchandises vendues
- Frais de commodité pour les cartes de crédit
- Amortissement
- Nourriture pour manger et bureau – Article et vidéo
- Drones
- Éducation et formation des employés
- Équipement
- Expositions à des fins publicitaires
- Frais de franchise
- Frais de transport ou d’expédition
- Meubles ou accessoires
- Cadeaux pour les clients (25$ (si admissible)
- Assurance maladie – Vidéo
- Réparation d’équipement
- Arrangement de Remboursement de Santé – Article et Vidéo
- Compte d’Épargne Santé – Article et Vidéo
- Bureau à domicile – Article et Vidéo
- Intérêts
- Hébergement et services Internet
- Conseils et frais d’investissement
- Frais juridiques
- Loué Véhicule ou équipement
- Droits de licence
- Pertes dues au vol
- Matériaux
- Entretien et entretien
- Intérêts hypothécaires sur les entreprises biens immobiliers
- Déménagement
- Journaux et magazines
- Fournitures et dépenses de bureau
- Services extérieurs
- Charges sociales pour les employés, y compris les taxes de sécurité sociale, les taxes d’assurance-maladie et les taxes de chômage
- Stationnement et péages
- Déduction Pass-Through 199A
- Régimes de retraite
- Frais de port
- Prix pour concours
- Dépenses liées à l’immobilier
- Rabais sur les ventes
- Loyer
- Recherche et développement
- Biens locatifs – Article et Vidéo
- Régimes de retraite – Article et Vidéo
- Redevances
- Coffre-fort
- Coffre–fort
- Conjoint sur la paie – Article
- Publicité sur les médias sociaux
- Logiciels et services en ligne
- Location de stockage
- Sous-traitants
- Impôts (biens personnels et immobiliers)
- Téléphone
- Services publics
- Équipement vidéo pour les entreprises Chaîne YouTube
- Conception de sites Web
- Travailleurs « assurance indemnisation
Étonnamment, il n’y a pas de liste principale incluse dans l’Internal Revenue Code ou fournie par l’Internal Revenue Service. Il y a simplement le principe fiscal, énoncé à l’article 62 du Code, qui stipule qu’une radiation valide est toute dépense engagée dans la production de revenus. Chaque déduction a alors ses propres règles.
Un bon CPA devrait apprendre à ses clients à penser au-dessus de la ligne Adjusted c’est-à-dire votre ligne de Revenu brut ajusté (AGI). Votre AGI est le numéro dans le coin inférieur droit de la première page de votre déclaration de revenus. Toute déclaration de revenus. Et ce que je veux dire en pensant au-dessus de cette ligne, c’est essayer constamment de penser à toutes les dépenses personnelles qui peuvent avoir un but commercial. Avec une petite entreprise dans votre vie et dans votre déclaration de revenus, vous pourrez peut-être convertir certaines dépenses personnelles en dépenses professionnelles, à condition que vous ayez les fins commerciales appropriées pour ces dépenses.
Les propriétaires d’entreprise chevronnés deviennent compétents au fil des ans pour tenir de bons registres et réaliser lorsque les dépenses ont un but commercial légitime. Pour certains, ce processus de pensée devient tellement ancré qu’il devient presque impossible d’acheter quelque chose sans d’abord envisager une fin fiscale pour cet article ou ce service.
En résumé, essayez de suivre chaque dépense liée à votre entreprise et de les passer au peigne fin avec votre CPA à la fin de l’année pour vous assurer de ne prendre que des déductions légitimes. Une bonne tenue des dossiers et une considération réfléchie minimiseront votre risque d’audit si jamais l’IRS vient frapper.